Sumário: Aprova o Orçamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para o ano de 2024.
Aprova o Orçamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para o ano de 2024
A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, nos termos do disposto no artigo 63.º do Decreto Legislativo Regional 24/89/M, de 7 de setembro, na redação republicada e renumerada em anexo ao Decreto Legislativo Regional 13/2017/M, de 23 de maio, cuja última alteração consta do Decreto Legislativo Regional 35/2023/M, de 2 de agosto, resolve aprovar o Orçamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para o ano de 2024, constante dos mapas em anexo.
Aprovada em sessão plenária da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira em 11 de janeiro de 2024.
O Presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel de Sousa Rodrigues.
ANEXO
Mapas orçamentais
Mapas da receita
Orçamento ALRAM - 2024 - Receita
| (Valores em euros) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubrica | Alínea | Subalínea | Fonte de financiamento | Designação | Valores | % | ||
| 04 | 02 | 01 | 01 | 78 | 513 | Juros de mora... | 1 000,00 | 0,0 % |
| 06 | 04 | 02 | 11 | 00 | 311 | Funcionamento normal - pessoal... | 10 155 000,00 | 66,4 % |
| 06 | 04 | 02 | 12 | 00 | 311 | Funcionamento normal - ODC... | 4 898 000,00 | 32,0 % |
| 07 | 01 | 07 | 01 | 78 | 513 | Produtos alimentares e bebidas... | 22 000,00 | 0,1 % |
| 08 | 01 | 99 | 99 | 78 | 513 | Outras... | 7 000,00 | 0,0 % |
| 08 | 02 | 02 | 99 | 03 | 513 | Subsídio social de mobilidade... | 25 000,00 | 0,2 % |
| 10 | 04 | 02 | 10 | 00 | 311 | Transferências de capital - Funcionamento normal... | 147 000,00 | 1,0 % |
| 15 | 01 | 01 | 01 | 01 | 513 | Reposições não abatidas nos pagamentos... | 35 000,00 | 0,2 % |
| Total... | 15 290 000,00 | 100,0 % | ||||||
Orçamento ALRAM - 2024 - Receita
| (Valores em euros) | |||
|---|---|---|---|
| Designação | Valores | % | |
| Receitas correntes... | 15 108 000,00 | 98,8 % | |
| Fonte financiamento... | 311 | 15 053 000,00 | 98,4 % |
| Fonte financiamento... | 513 | 55 000,00 | 0,4 % |
| Receitas de capital... | 182 000,00 | 1,2 % | |
| Fonte financiamento... | 311 | 147 000,00 | 1,0 % |
| Fonte financiamento... | 513 | 35 000,00 | 0,2 % |
| Total Geral... | 15 290 000,00 | 100 % | |
Orçamento ALRAM - 2024 - Receita
| (Valores em euros) | ||
|---|---|---|
| Fontes de financiamento | Valores | % |
| Transferências do orçamento da RAM... | 15 200 000,00 | 99,4 % |
| Receitas próprias... | 90 000,00 | 0,6 % |
| Total Geral... | 15 290 000,00 | 100,0 % |
Mapas da despesa
Orçamento ALRAM - 2024 - Despesa
| (Valores em euros) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubrica | Alínea | Subalínea | Fonte de financiamento | Designação | Valores | % | ||
| 01 | 01 | 01 | A0 | 00 | 311 | Vencimentos - Presidente... | 71 000,00 | 0,5 % |
| 01 | 01 | 01 | B0 | 00 | 311 | Vencimentos - Vice-Presidentes... | 160 000,00 | 1,0 % |
| 01 | 01 | 01 | C0 | 00 | 311 | Vencimentos - Deputados... | 2 300 000,00 | 15,0 % |
| 01 | 01 | 02 | A0 | 00 | 311 | Vencimentos - Membros do Conselho de Administração | 60 000,00 | 0,4 % |
| 01 | 01 | 03 | A0 | 00 | 311 | Pessoal dos quadros - Regime de função pública - Pessoal em funções... | 1 000 000,00 | 6,5 % |
| 01 | 01 | 03 | AA | 00 | 311 | Membros do Gabinete da Presidência... | 340 000,00 | 2,2 % |
| 01 | 01 | 03 | AB | 00 | 311 | Membros dos Gabinetes das Vice-Presidências... | 172 000,00 | 1,1 % |
| 01 | 01 | 03 | AC | 00 | 311 | Membros do Gabinete do Secretário-Geral... | 121 000,00 | 0,8 % |
| 01 | 01 | 07 | A0 | 00 | 311 | Pessoal em regime de tarefa ou avença - pessoal em funções... | 72 000,00 | 0,5 % |
| 01 | 01 | 08 | A0 | 00 | 311 | Pessoal aguardando aposentação - Pessoal em funções | 5 000,00 | 0,0 % |
| 01 | 01 | 09 | A0 | 00 | 311 | Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal em funções... | 130 000,00 | 0,9 % |
| 01 | 01 | 11 | AA | 00 | 311 | Representação - Presidente... | 25 000,00 | 0,2 % |
| 01 | 01 | 11 | AB | 00 | 311 | Representação - Secretário-Geral... | 11 000,00 | 0,1 % |
| 01 | 01 | 11 | AC | 00 | 311 | Representação - Chefe de Gabinete... | 12 000,00 | 0,1 % |
| 01 | 01 | 11 | AD | 00 | 311 | Representação - Assessores... | 23 000,00 | 0,2 % |
| 01 | 01 | 11 | AE | 00 | 311 | Representação - Adjuntos... | 18 000,00 | 0,1 % |
| 01 | 01 | 11 | AF | 00 | 311 | Representação - Dirigentes... | 16 000,00 | 0,1 % |
| 01 | 01 | 12 | AA | 00 | 311 | Suplemento especial de trabalho... | 705 000,00 | 4,6 % |
| 01 | 01 | 12 | AB | 00 | 311 | Suplemento de risco... | 6 000,00 | 0,0 % |
| 01 | 01 | 12 | AC | 00 | 311 | Vice-Presidentes... | 53 000,00 | 0,3 % |
| 01 | 01 | 12 | AD | 00 | 311 | Presidentes dos Grupos Parlamentares... | 53 000,00 | 0,3 % |
| 01 | 01 | 12 | AE | 00 | 311 | Secretários e Vice-Secretários da Mesa da Assembleia | 21 000,00 | 0,1 % |
| 01 | 01 | 13 | A0 | 00 | 311 | Subsídio de refeição - Pessoal em funções... | 112 000,00 | 0,7 % |
| 01 | 01 | 14 | SF | A0 | 311 | Subsídio de férias - Pessoal em funções... | 150 000,00 | 1,0 % |
| 01 | 01 | 14 | SN | A0 | 311 | Subsídio de Natal - Pessoal em funções... | 150 000,00 | 1,0 % |
| 01 | 01 | 15 | 00 | 00 | 311 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 10 000,00 | 0,1 % |
| 01 | 02 | 04 | 00 | 00 | 311 | Ajudas de custo... | 30 000,00 | 0,2 % |
| 01 | 02 | 12 | B0 | 00 | 311 | Indemnização mensal... | 882 000,00 | 5,8 % |
| 01 | 02 | 13 | A0 | 00 | 311 | Conselho de Administração... | 40 000,00 | 0,3 % |
| 01 | 02 | 14 | A0 | 00 | 311 | Trabalho em dias de descanso semanal... | 20 000,00 | 0,1 % |
| 01 | 02 | 14 | B0 | 00 | 311 | Subsídio de insularidade... | 12 000,00 | 0,1 % |
| 01 | 03 | 03 | 00 | 00 | 311 | Subsídio Familiar a crianças e jovens... | 2 000,00 | 0,0 % |
| 01 | 03 | 05 | A0 | A0 | 311 | Caixa Geral de Aposentações... | 790 000,00 | 5,2 % |
| 01 | 03 | 05 | A0 | B0 | 311 | Segurança Social... | 585 000,00 | 3,8 % |
| 01 | 03 | 06 | 00 | 00 | 311 | Acidentes em serviço e doenças profissionais... | 5 000,00 | 0,0 % |
| 01 | 03 | 08 | A0 | 00 | 311 | Subvenção vitalícia... | 1 971 000,00 | 12,9 % |
| 01 | 03 | 08 | B0 | 00 | 311 | Subvenção de sobrevivência... | 10 000,00 | 0,1 % |
| 01 | 03 | 08 | D0 | 00 | 311 | Outras... | 5 000,00 | 0,0 % |
| 01 | 03 | 10 | O0 | 00 | 311 | Outras... | 2 000,00 | 0,0 % |
| 01 | 03 | 10 | P0 | 00 | 311 | Parentalidade (eventualidades de maternidade, paternidade e adoção)... | 5 000,00 | 0,0 % |
| 02 | 01 | 02 | 00 | 00 | 311 | Combustíveis e lubrificantes... | 7 000,00 | 0,0 % |
| 02 | 01 | 04 | 00 | 00 | 311 | Limpeza e higiene... | 11 000,00 | 0,1 % |
| 02 | 01 | 07 | 00 | 00 | 311 | Vestuário e artigos pessoais... | 10 000,00 | 0,1 % |
| 02 | 01 | 08 | A0 | 00 | 311 | Material de escritório - Papel... | 7 000,00 | 0,0 % |
| 02 | 01 | 08 | B0 | 00 | 311 | Material de escritório - Consumíveis de impressão... | 2 000,00 | 0,0 % |
| 02 | 01 | 08 | C0 | 00 | 311 | Material de escritório - Outros... | 20 000,00 | 0,1 % |
| 02 | 01 | 13 | 00 | 00 | 311 | Material de consumo hoteleiro... | 1 000,00 | 0,0 % |
| 02 | 01 | 14 | 00 | 00 | 311 | Outro material - Peças... | 1 000,00 | 0,0 % |
| 02 | 01 | 15 | 00 | 00 | 311 | Prémios, condecorações e ofertas... | 8 000,00 | 0,1 % |
| 02 | 01 | 16 | 00 | 00 | 311 | Mercadorias para venda... | 22 000,00 | 0,1 % |
| 02 | 01 | 18 | 00 | 00 | 311 | Livros e documentação técnica... | 1 000,00 | 0,0 % |
| 02 | 01 | 19 | 00 | 00 | 311 | Artigos honoríficos e de decoração... | 10 000,00 | 0,1 % |
| 02 | 01 | 20 | 00 | 00 | 311 | Material de educação, cultura e recreio... | 5 000,00 | 0,0 % |
| 02 | 01 | 21 | A0 | 00 | 311 | Atividades lúdico-desportivas... | 1 000,00 | 0,0 % |
| 02 | 01 | 21 | B0 | 00 | 311 | Outros... | 65 000,00 | 0,4 % |
| 02 | 02 | 01 | A0 | 00 | 311 | Água... | 25 000,00 | 0,2 % |
| 02 | 02 | 01 | B0 | 00 | 311 | Eletricidade... | 110 000,00 | 0,7 % |
| 02 | 02 | 01 | C0 | 00 | 311 | Outros... | 6 000,00 | 0,0 % |
| 02 | 02 | 02 | 00 | 00 | 311 | Limpeza e higiene... | 80 000,00 | 0,5 % |
| 02 | 02 | 03 | 00 | 00 | 311 | Conservação de bens... | 15 000,00 | 0,1 % |
| 02 | 02 | 04 | 00 | 00 | 311 | Locação de edifícios... | 230 000,00 | 1,5 % |
| 02 | 02 | 05 | A0 | 00 | 311 | Hardware informático... | 15 000,00 | 0,1 % |
| 02 | 02 | 05 | B0 | 00 | 311 | Software informático... | 8 000,00 | 0,1 % |
| 02 | 02 | 08 | 00 | 00 | 311 | Locação de outros bens... | 97 000,00 | 0,6 % |
| 02 | 02 | 09 | A0 | 00 | 311 | Acessos à Internet... | 20 000,00 | 0,1 % |
| 02 | 02 | 09 | B0 | 00 | 311 | Comunicações fixas de dados... | 2 000,00 | 0,0 % |
| 02 | 02 | 09 | C0 | 00 | 311 | Comunicações fixas de voz... | 14 000,00 | 0,1 % |
| 02 | 02 | 09 | D0 | 00 | 311 | Comunicações móveis... | 12 000,00 | 0,1 % |
| 02 | 02 | 09 | E0 | 00 | 311 | Outros serviços de comunicações... | 14 000,00 | 0,1 % |
| 02 | 02 | 10 | Z0 | 00 | 311 | Transportes - outros... | 30 000,00 | 0,2 % |
| 02 | 02 | 11 | 00 | 00 | 311 | Representação dos Serviços... | 20 000,00 | 0,1 % |
| 02 | 02 | 12 | B0 | 00 | 311 | Outras - Seguros não relacionados com estas situações | 40 000,00 | 0,3 % |
| 02 | 02 | 13 | A0 | 00 | 311 | Deslocações e estadas - outras... | 45 000,00 | 0,3 % |
| 02 | 02 | 13 | V0 | 00 | 311 | Viagens - SSM... | 48 000,00 | 0,3 % |
| 02 | 02 | 15 | A0 | 00 | 311 | Formação - TIC... | 5 000,00 | 0,0 % |
| 02 | 02 | 15 | B0 | 00 | 311 | Formação - Outras... | 3 000,00 | 0,0 % |
| 02 | 02 | 17 | A0 | 00 | 311 | Publicidade obrigatória... | 1 000,00 | 0,0 % |
| 02 | 02 | 17 | B0 | A0 | 311 | Publicidade institucional em território nacional... | 3 000,00 | 0,0 % |
| 02 | 02 | 18 | 00 | 00 | 311 | Vigilância e segurança... | 140 000,00 | 0,9 % |
| 02 | 02 | 19 | A0 | A0 | 311 | Assistência técnica: Impressoras/Fotocopiadoras/Scanner... | 20 000,00 | 0,1 % |
| 02 | 02 | 19 | A0 | B0 | 311 | Assistência técnica: Outros Equipamentos Informáticos | 20 000,00 | 0,1 % |
| 02 | 02 | 19 | B0 | 00 | 311 | Assistência técnica: Software Informático... | 65 000,00 | 0,4 % |
| 02 | 02 | 19 | C0 | 00 | 311 | Assistência técnica: Outros... | 35 000,00 | 0,2 % |
| 02 | 02 | 19 | C0 | 00 | 513 | Assistência técnica: Outros... | 10 000,00 | 0,1 % |
| 02 | 02 | 20 | C0 | 00 | 311 | Outros trabalhos especializados... | 110 000,00 | 0,7 % |
| 02 | 02 | 20 | C0 | 00 | 513 | Outros trabalhos especializados... | 45 000,00 | 0,3 % |
| 02 | 02 | 22 | H0 | 00 | 311 | Serviços de saúde... | 5 000,00 | 0,0 % |
| 02 | 02 | 25 | A0 | 00 | 311 | Emolumentos do Tribunal de Contas... | 18 000,00 | 0,1 % |
| 02 | 02 | 25 | C0 | 00 | 311 | Atividades lúdico-desportivas... | 3 000,00 | 0,0 % |
| 02 | 02 | 25 | Z0 | 00 | 311 | Outros serviços - outros... | 20 000,00 | 0,1 % |
| 04 | 01 | 02 | 00 | 00 | 311 | Privadas... | 20 000,00 | 0,1 % |
| 04 | 07 | 01 | 00 | 00 | 311 | Instituições s/ fins lucrativos... | 60 000,00 | 0,4 % |
| 04 | 08 | 02 | A0 | 00 | 311 | Estágios profissionais na AP - Bolsa de estágio e subs. de refeição... | 10 000,00 | 0,1 % |
| 04 | 08 | 02 | B0 | A0 | 311 | Verbas para os gabinetes dos grupos parlamentares | 678 000,00 | 4,4 % |
| 04 | 08 | 02 | B0 | B0 | 311 | Subvenções aos partidos... | 2 664 000,00 | 17,4 % |
| 04 | 08 | 02 | B0 | C0 | 311 | Outras... | 10 000,00 | 0,1 % |
| 06 | 02 | 03 | CJ | 00 | 311 | Custas judiciais... | 3 000,00 | 0,0 % |
| 06 | 02 | 03 | O0 | 00 | 311 | Outros... | 3 000,00 | 0,0 % |
| 07 | 01 | 03 | B0 | 00 | 311 | Edifícios - Conservação ou reparação... | 10 000,00 | 0,1 % |
| 07 | 01 | 07 | A0 | 00 | 311 | Equipamento de informática - Hardware de Comunicações... | 20 000,00 | 0,1 % |
| 07 | 01 | 07 | B0 | 00 | 311 | Impressoras/fotocopiadoras/Scanner... | 15 000,00 | 0,1 % |
| 07 | 01 | 07 | C0 | 00 | 311 | Equipamento de Informática - Outros... | 47 000,00 | 0,3 % |
| 07 | 01 | 07 | C0 | 00 | 513 | Equipamento de Informática - Outros... | 20 000,00 | 0,1 % |
| 07 | 01 | 08 | A0 | 00 | 311 | Software de Comunicações... | 10 000,00 | 0,1 % |
| 07 | 01 | 08 | B0 | 00 | 311 | Software Informático - Outros... | 5 000,00 | 0,0 % |
| 07 | 01 | 09 | A0 | 00 | 311 | Equipamento administrativo - Hardware de Comunicações... | 10 000,00 | 0,1 % |
| 07 | 01 | 09 | B0 | 00 | 311 | Equipamento administrativo - Outros... | 10 000,00 | 0,1 % |
| 07 | 01 | 09 | B0 | 00 | 513 | Equipamento administrativo - Outros... | 5 000,00 | 0,0 % |
| 07 | 01 | 10 | B0 | 00 | 311 | Equipamento básico - Outros... | 10 000,00 | 0,1 % |
| 07 | 01 | 10 | B0 | 00 | 513 | Equipamento básico - Outros... | 5 000,00 | 0,0 % |
| 07 | 01 | 15 | 00 | 00 | 311 | Outros investimentos... | 10 000,00 | 0,1 % |
| 07 | 01 | 15 | 00 | 00 | 513 | Outros investimentos... | 5 000,00 | 0,0 % |
| Total Geral... | 15 290 000,00 | 100,0 % | ||||||
Orçamento ALRAM - 2024 - Despesa
| (Valores em euros) | ||
|---|---|---|
| Designação | Valores | % |
| 01 - Despesas c/ o pessoal... | 10 155 000,00 | 66,4 % |
| 01.01 - Remunerações certas e permanentes... | 5 796 000,00 | 37,9 % |
| 01.02 - Abonos variáveis ou eventuais... | 984 000,00 | 6,4 % |
| 01.03 - Segurança social... | 3 375 000,00 | 22,1 % |
| 02 - Aquisição de bens e serviços... | 1 505 000,00 | 9,8 % |
| 02.01 - Aquisição de bens... | 171 000,00 | 1,1 % |
| 02.02 - Aquisição de serviços... | 1 334 000,00 | 8,7 % |
| 04 - Transferências correntes... | 3 442 000,00 | 22,5 % |
| 04.01 - Privadas... | 20 000,00 | 0,1 % |
| 04.07 - Instituições sem fins lucrativos... | 60 000,00 | 0,4 % |
| 04.08 - Famílias... | 3 362 000,00 | 22,0 % |
| 06 - Outras despesas correntes... | 6 000,00 | 0,0 % |
| 06.02 - Outras despesas... | 6 000,00 | 0,0 % |
| Aquisição de bens de capital... | 182 000,00 | 1,2 % |
| 07.01 - Investimentos... | 182 000,00 | 1,2 % |
| Total Geral... | 15 290 000,00 | 100 % |
Orçamento ALRAM - 2024 - Despesa
| (Valores em euros) | ||
|---|---|---|
| Descrição | Valores | % |
| Despesas com pessoal... | 10 155 000,00 | 66,4 % |
| Aquisição de bens e serviços... | 1 505 000,00 | 9,8 % |
| Transferências correntes... | 3 442 000,00 | 22,5 % |
| Outras despesas correntes... | 6 000,00 | 0,0 % |
| Aquisição de bens de capital... | 182 000,00 | 1,2 % |
| Total Geral... | 15 290 000,00 | 100 % |
117244717
